Настройки

С 1 января 2025 года организации и ИП на упрощенной системе налогообложения должны платить НДС.

В этой статье:

1. Кто будет платить НДС и какую ставку выбрать?
2. Как настроить НДС на Эвоторе?
3. Что делать, если Эвотор не обновился после 01.01.2025?
4. Что делать, если не все смарт-терминалы обновились?
5. Что делать, если на новых ставках иконка замка?
6. Когда будут поддержаны новые ставки на Эвоторе Power в режиме ФР при работе с 1С и iiko?
7. Почему НДС 5% и 7% не печатается в отчете о закрытии смены?
8. Можно ли на УСН использовать ставку НДС 0%/10%/20%?
9. Как рассчитывается сумма НДС в чеке
    

Минимальные требования:

На Эвоторе должны быть установлены следующие версии системных компонентов:

• EvotorPOS 8.18.1 и выше;
• KkmDriver 4.3.7.1 и выше;
• PaidUpdates 2.9.6 и выше;
• CashRegister / Обслуживание ККМ 3.11.9 и выше;
• Прошивка ККТ 5580 и выше;
  Как проверить версию ОС и ККТ
  Как проверить версию компонента
• Если используется «Предоплата и аванс», то 1.5.12 и выше;
• Если используется «Кредит», то 1.4.10 и выше;
• Если используется «Комбооплата», то 1.4.6 и выше.

Если версии компонентов ниже, обратитесь в поддержку Эвотора.  В сообщении напишите фразу «ндс 5 усн».

• Если ваш смарт-терминал впервые активирован в личном кабинете Эвотор после 1 января 2025 года, то он будет поддерживать новые ставки НДС без необходимости приобретать приложение «Обновление под законодательство», но обновите Эвотор до минимальных версий.
  Как активировать Эвотор
• Если ваш смарт-терминал был активирован в личном кабинете Эвотор  до 1 января 2025 года, то вам потребуется приложение «Обновление под законодательство», которое входит в комплекты «Смарт-терминал Плюс» или «УТМ+»
  Как оплатить приложение
  Как проверить и установить приложение

Требования к приложениям от других разработчиков:

• Если вы используете товароучетную систему, то убедитесь, что она поддерживает новые ставки НДС, а также, что их поддерживает приложение в Эвотор.Маркете, которое вы используете для интеграции с этой системой. 
• Если вы используете приложения, которые устанавливаются на терминал из Эвотор.Маркета , то убедитесь, что они поддерживают новые ставки НДС. 

Чтобы убедиться, что всё готово для работы с новыми ставками, обратитесь к разработчикам этих приложений.

Кто будет платить НДС и какую ставку выбрать?

Новый НДС на УСН появится у компаний и предпринимателей на УСН, которые:

• Заработали по итогам 2024 года более 60 000 000 ₽. Тогда предприниматель или фирма станут плательщиками НДС на УСН уже с 1 января 2025 года.
• Заработали более 60 000 000 ₽ в течение 2025 года нарастающим итогом. Допустим, в июне 2025-го доход ИП на упрощёнке нарастающим итогом превысил 60 000 000 ₽. Значит, НДС для ИП на УСН начнёт действовать с июля 2025-го: ему придётся выставлять счета-фактуры с выделенным НДС, указывать налог в чеках и перечислять НДС в бюджет.
• Если ИП совмещает УСН с патентом, нужно учитывать доходы по обоим спецрежимам. Допустим, по УСН заработали 50 000 000 ₽ и на патенте 15 000 000 ₽, совокупно получается 65 000 000 ₽ — применение НДС на УСН становится обязательным. 

Новые правила НДС на УСН дают возможность применять пониженные ставки:

• 5% — если заработали за год до 250 000 000 ₽;
• 7% — если заработали за год 250 000 000 – 450 000 000 ₽. 

Для более подробной консультации по вопросам работы с НДС с точки зрения законодательства рекомендуем обратиться к методическим рекомендациям ФНС или вашему бухгалтеру. 

Как настроить НДС на Эвоторе?

Чтобы настроить НДС:
  1.  Из комплекта «Смарт-Терминал Плюс» или «УТМ+» установите приложение «Обновления под законодательство».
  2.  Измените ставку НДС в карточке товара через товароучетную систему или смарт-терминал. 

• Чтобы отредактировать товар на Эвоторе:

  1.  Под ролью администратора перейдите в раздел Товары.

  2.  Выберите товар, на котором нужно изменить ставку. 

  3.  В поле Налоговая ставка выберите нужную ставку и нажмите Сохранить.

• Как отредактировать в товароучетном приложении:

  1.  В своем товароучетном приложении выполните действия для изменения ставок НДС и выгрузки этой информации в облако Эвотор.

  2.  Далее на главном экране Эвотора перейдите в Еще → Обмен и нажмите Загрузить в терминал. 

Готово! Вы настроили ставки НДС. 

Что делать, если Эвотор не обновился после 01.01.2025?

Если ваш Эвотор не успел обновиться, то в соответствии с рекомендациями ФНС  можете временно продолжить формировать кассовые чеки по прежним правилам с использованием ставки «НДС не облагается» до получения соответствующего обновления. Если Эвотор не обновился до 15.01.2025, то для получения обновления обратитесь в поддержку Эвотора. В сообщении напишите фразу «ндс 5 усн».

Что делать, если не все смарт-терминалы обновились?

Если в личном кабинете в рамках одного магазина есть несколько смарт-терминалов, и хотя бы один из них не обновлен, то не создавайте и не меняйте действующую карточку товара. Это может привести к остановке обмена между личным кабинетом и смарт-терминалом, который не обновлен. Чтобы обеспечить корректную работу внутри одного магазина, необходимо обновить программное обеспечение на всех смарт-терминалах. Чтобы обновить смарт-терминал, обратитесь в поддержку Эвотора. В сообщении напишите фразу «ндс 5 усн».

Что делать, если на новых ставках иконка замка?

Если при редактировании товара новые ставки отмечены замком, значит, у вас не установлено приложение «Обновление под законодательство» из комплекта приложений «Смарт-терминал Плюс» или «УТМ+».
Как установить приложение

Вы можете изменить налоговую ставку, но продать такой товар не получится. При добавлении товара в чек вы увидите следующее сообщение «Использование налоговой ставки НДС 5% недоступно. Подключите приложение “Смарт-терминал Плюс” или “УТМ Плюс” на market.evotor.ru».

Когда будут поддержаны новые ставки на Эвоторе Power в режиме ФР при работе с 1С и iiko?

Поддержка новых ставок НДС при работе с 1С и iiko появится в первом квартале 2025 года. В соответствии с рекомендациями ФНС можете временно продолжить формировать кассовые чеки по прежним правилам с использованием ставки «НДС не облагается» до получения соответствующего обновления. Как только обновление будет готово, мы оповестим вас в отдельной рассылке.

Почему НДС 5% и 7% не печатается в отчете о закрытии смены?

Налоговая ставка, использованная за смену, и сумма НДС печатаются в отчёте о закрытии смены и передаются в ФНС согласно тегу 1157 Счётчики итогов ФН, который не включает ставки НДС 5% и 7%. Поэтому информация не будет отображаться в отчете о закрытии смены и передаваться в ФНС.
Открытие и закрытие смены

Можно ли на УСН использовать ставку НДС 0%/10%/20%?

Да, налогоплательщик УСН, который обязан платить НДС с 1 января 2025 года, вправе применять общеустановленные ставки НДС (20%, 10%, 0%) или выбрать одну из специальных ставок 5% или 7%.

Подробнее можно ознакомиться на сайте ФНС.

Как рассчитывается сумма НДС в чеке

Чтобы рассчитать НДС, воспользуйтесь формулой: Сумма * ставку НДС / (ставка НДС + 100). Например, товар стоит 10 рублей. Если ставка НДС 20%, то сумма НДС = 10 руб. * 20 / (20+100) = 1,67 руб.

Также проверить сумму НДС можно на любом онлайн сервисе, например, КонсультантПлюс Калькуляторы. Для расчета НДС перейдите во вкладку Выделить НДС.