Настройки

Как установить НДС 5% и 7%

С 1 января 2025 года организации и ИП на упрощенной системе налогообложения должны платить НДС.

В этой статье:

  1. Кто будет платить НДС и какую ставку выбрать?
  2. Как настроить НДС на Эвоторе?
  3. Что делать, если Эвотор не обновился после 01.01.2025?
  4. Что делать, если не все смарт-терминалы обновились?
  5. Что делать, если на новых ставках иконка замка?
  6. Когда будут поддержаны новые ставки на Эвоторе Power в режиме ФР при работе с 1С и iiko?
  7. Почему НДС 5% и 7% не печатается в отчете о закрытии смены?
  8. Можно ли на УСН использовать ставку НДС 0%/10%/20%?
  9. Как рассчитывается сумма НДС в чеке
  10. Какую ставку указать, если освобожден от уплаты НДС?
     

Минимальные требования:

Обновление

Мы подготовили необходимые обновления для работы с новыми ставками НДС.

На Эвоторе должны быть установлены следующие версии системных компонентов:

  • EvotorPOS 8.18.1 и выше;
  • KkmDriver 4.3.7.1 и выше;
  • PaidUpdates 2.9.6 и выше;
  • CashRegister / Обслуживание ККМ 3.11.9 и выше;
  • Прошивка ККТ 5580 и выше;
    Как проверить версию ОС и ККТ
    Как проверить версию компонента
  • Если используется «Предоплата и аванс», то 1.5.12 и выше;
  • Если используется «Кредит», то 1.4.10 и выше;
  • Если используется «Комбооплата», то 1.4.6 и выше.

Если версии компонентов ниже, обратитесь в поддержку Эвотора.  В сообщении напишите фразу «ндс 5 усн».

Требования к приложениям от других разработчиков:

  • Если вы используете товароучетную систему, то убедитесь, что она поддерживает новые ставки НДС, а также, что их поддерживает приложение в Эвотор.Маркете, которое вы используете для интеграции с этой системой. 
  • Если вы используете приложения, которые устанавливаются на терминал из Эвотор.Маркета , то убедитесь, что они поддерживают новые ставки НДС. 

Чтобы убедиться, что всё готово для работы с новыми ставками, обратитесь к разработчикам этих приложений.

Если какое-либо приложение из Эвотор.Маркета, которым вы пользуетесь, не обновлено для работы с НДС, то не указывайте новые ставки НДС в товарах.

Кто будет платить НДС и какую ставку выбрать?

Новый НДС на УСН появится у компаний и предпринимателей на УСН, которые:

  • Заработали по итогам 2024 года более 60 000 000 ₽. Тогда предприниматель или фирма станут плательщиками НДС на УСН уже с 1 января 2025 года.
  • Заработали более 60 000 000 ₽ в течение 2025 года нарастающим итогом. Допустим, в июне 2025-го доход ИП на упрощёнке нарастающим итогом превысил 60 000 000 ₽. Значит, НДС для ИП на УСН начнёт действовать с июля 2025-го: ему придётся выставлять счета-фактуры с выделенным НДС, указывать налог в чеках и перечислять НДС в бюджет.
  • Если ИП совмещает УСН с патентом, нужно учитывать доходы по обоим спецрежимам. Допустим, по УСН заработали 50 000 000 ₽ и на патенте 15 000 000 ₽, совокупно получается 65 000 000 ₽ — применение НДС на УСН становится обязательным. 

Новые правила НДС на УСН дают возможность применять пониженные ставки:

  • 5% — если заработали за год до 250 000 000 ₽;
  • 7% — если заработали за год 250 000 000 – 450 000 000 ₽. 

Для более подробной консультации по вопросам работы с НДС с точки зрения законодательства рекомендуем обратиться к методическим рекомендациям ФНС или вашему бухгалтеру. 

Как настроить НДС на Эвоторе?

Чтобы настроить НДС:
  1.  Из комплекта «Смарт-Терминал Плюс» или «УТМ+» установите приложение «Обновления под законодательство».
  2.  Измените ставку НДС в карточке товара через товароучетную систему или смарт-терминал. 

  • Чтобы отредактировать товар на Эвоторе:

  1.  Под ролью администратора перейдите в раздел Товары.

  2.  Выберите товар, на котором нужно изменить ставку. 

  3.  В поле Налоговая ставка выберите нужную ставку и нажмите Сохранить.

 

  • Как отредактировать в товароучетном приложении:

  1.  В своем товароучетном приложении выполните действия для изменения ставок НДС и выгрузки этой информации в облако Эвотор.

  2.  Далее на главном экране Эвотора перейдите в Еще → Обмен и нажмите Загрузить в терминал. 

Готово! Вы настроили ставки НДС. 

После того как вы убедились, что все минимальные требования соблюдены и вы настроили НДС в карточке товара, рекомендуем протестировать работу смарт-терминала. Для этого добавьте отредактированный товар в чек. Если товар добавился, значит, всё настроено верно. Пробивать чек при этом не нужно.

Что делать, если Эвотор не обновился после 01.01.2025?

Если ваш Эвотор не успел обновиться, то в соответствии с рекомендациями ФНС  можете временно продолжить формировать кассовые чеки по прежним правилам с использованием ставки «НДС не облагается» до получения соответствующего обновления. Если Эвотор не обновился до 15.01.2025, то для получения обновления обратитесь в поддержку Эвотора. В сообщении напишите фразу «ндс 5 усн».

Что делать, если не все смарт-терминалы обновились?

Если в личном кабинете в рамках одного магазина есть несколько смарт-терминалов, и хотя бы один из них не обновлен, то не создавайте и не меняйте действующую карточку товара. Это может привести к остановке обмена между личным кабинетом и смарт-терминалом, который не обновлен. Чтобы обеспечить корректную работу внутри одного магазина, необходимо обновить программное обеспечение на всех смарт-терминалах. Чтобы обновить смарт-терминал, обратитесь в поддержку Эвотора. В сообщении напишите фразу «ндс 5 усн».

Что делать, если на новых ставках иконка замка?

Если при редактировании товара новые ставки отмечены замком, значит, у вас не установлено приложение «Обновление под законодательство» из комплекта приложений «Смарт-терминал Плюс» или «УТМ+».
Как установить приложение

Вы можете изменить налоговую ставку, но продать такой товар не получится. При добавлении товара в чек вы увидите следующее сообщение «Использование налоговой ставки НДС 5% недоступно. Подключите приложение “Смарт-терминал Плюс” или “УТМ Плюс” на market.evotor.ru».

Когда будут поддержаны новые ставки на Эвоторе Power в режиме ФР при работе с 1С и iiko?

Поддержка новых ставок НДС при работе с 1С и iiko появится в первом квартале 2025 года. В соответствии с рекомендациями ФНС можете временно продолжить формировать кассовые чеки по прежним правилам с использованием ставки «НДС не облагается» до получения соответствующего обновления. Как только обновление будет готово, мы оповестим вас в отдельной рассылке.

Почему НДС 5% и 7% не печатается в отчете о закрытии смены?

Налоговая ставка, использованная за смену, и сумма НДС печатаются в отчёте о закрытии смены и передаются в ФНС согласно тегу 1157 Счётчики итогов ФН, который не включает ставки НДС 5% и 7%. Поэтому информация не будет отображаться в отчете о закрытии смены и передаваться в ФНС.
Открытие и закрытие смены

Можно ли на УСН использовать ставку НДС 0%/10%/20%?

Да, налогоплательщик УСН, который обязан платить НДС с 1 января 2025 года, вправе применять общеустановленные ставки НДС (20%, 10%, 0%) или выбрать одну из специальных ставок 5% или 7%.

Подробнее можно ознакомиться на сайте ФНС.

Как рассчитывается сумма НДС в чеке

Чтобы рассчитать НДС, воспользуйтесь формулой: Сумма * ставку НДС / (ставка НДС + 100). Например, товар стоит 10 рублей. Если ставка НДС 20%, то сумма НДС = 10 руб. * 20 / (20+100) = 1,67 руб.

Также проверить сумму НДС можно на любом онлайн сервисе, например, КонсультантПлюс Калькуляторы. Для расчета НДС перейдите во вкладку Выделить НДС.

Какую ставку указать, если освобожден от уплаты НДС?

Если вы освобождены от уплаты налогов, то в карточке товара укажите налоговую ставку: «НДС не облагается».
Как редактировать товары на Эвоторе